目录:

第一部分   部门概况

第二部分   部门职能职责及机构设置

第三部分   部门收支概况

一   收入预算

二   支出预算

第四部分  一般公共预算拨款支出

一   基本支出

二   项目支出

一、部门基本概况

第五部分  政府性基金预算拨款支出

第六部分 重要事项说明

第七部分  名词解释

（一）鼎城区残疾人联合会，全额拨款正科级事业单位。

（二）人员构成（编制数11人、在职19人、离退休10人）

二、部门职能职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家关于残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规。

2、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
    6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

7、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

8、承担鼎城区残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

9、承办上级部门交办的其他事项。

目前残联共设有办公室、 财务股、康复股、 组联股、教就股（就业服务中心）、维权股（法律救助站、综治办）、志愿者联络站7个职能股室。

三、部门收支概况

2019年部门预算编报范围是所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数596.8万元，其中一般公共预算拨款596.8万元（其中经费拨款186.64万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款410.16万元。比上年预算增加18.24万元，变动的主要原因是残保金征收力度加大。

（二）支出预算：2019年年初预算数596.8万元，其中一般公共服务596.8万元，。比上年预算增加18.24万元，变动的主要原因是残疾人事业投入加大。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款收入596.8万元，比上年预算增加18.24万元，具体支出安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为596.8万元，比上年预算增加18.24万元，其中：工资福利支出167.95万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）17万元、对个人和家庭的补助支出1.69万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为410.16万元，和去年的数据持平，用于残疾人康复支出153万元，残疾人就业和扶贫129.6万元，残疾人居家服务和贫困残疾人家庭无障碍改造等其他残疾人事业支出127.56万元。

五、政府性基金预算拨款支出

2019年政府性基金预算拨款收入0万元。

六   重要事项说明

1、机关运行经费：2019年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为596.8万元，比上年预算增加18.24万元。

2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为13万元，比上年预算减少4.47万元，其中公务接待支出13万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。

3、政府采购情况：2019年政府采购预算为410.16万元，主要是采购残疾人用品用具、用药、服务等。

4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（或租用面积）1034平方米、实有公车0台、主要办公设备113台、主要公用设备6台。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为596.8万元，其中基本支出186.64万元、项目支出410.16万元(不含财政专项预留）。

6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

附件:2019年部门预算公开表

202003051327419692.xls