鼎城区残联2020年部门预算公开
鼎城区残联2020年部门预算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算
一、鼎城区残联2020年部门预算公开表（附1）
二、鼎城区残联2020年部门预算收支说明
三、一般共公预算拨款支出说明
四、一般公共预算三公经费支出说明
五、政府性基金预算拨款支出说明
第三部分 其他重要事项说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、机关运行经费
三、项目支出
四、“三公经费”
第一部分 部门概况
一、部门职能
鼎城区残联的主要职责是：贯彻执行残疾人公共事业的全面工作方针，开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
二、机构设置
残联共设有：综合办公室、财务股、康复股、教就股、残疾人服务中心等5个职能股室。
三、部门预算单位构成
（一）、部门单位构成
鼎城区残疾人联合会，正科级、全额拨款，纳入预算管理的事业单位。
（ 二）、人员构成
残联编制13人,现有在职人员20人,退休人员11人。
第二部分、2020年部门预算
一、鼎城区残联2020年部门预算公开表（附1）
二、鼎城区残联2020年部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括残联的收入、支出及专项经 费安排情况。收入包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位运行的经费，也包括残疾人就业保障康复等残疾人事业专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数611.46万元，其中一般公共预算拨款611.46万元，其中经费拨款201.3万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款410.16万元。比上年预算增加14.66万元，变动的主要原因是经费拨款增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数611.46万元，其中一般公共服务611.46万元，比上年预算增加14.66万元，变动的主要原因是经费拨款增加。
三、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入611.46万元，比上年预算增加14.66万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为201.3万元，比上年预算增加14.66万元，其中：工资福利支出181.83万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）17.78万元、对个人和家庭的补助支出1.69万元。与上年相比增加14.66万元，主要原因是调入2名工作人员，导致人员经费预算增加。
（二）项目支出：2020年年初预算数为410.16万元，和去年的数据持平，用于残疾人康复支出180万元，残疾人就业和扶贫120万元，残疾人居家服务和贫困残疾人家庭无障碍改造等其他残疾人事业支出110.16万元。项目支出与上年相比持平，没有增减变化。
四、一般公共预算三公经费支出说明
2020年“三公”经费预算2万元，比上年预算减少0.2万元，其中公务接待支出2万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。遵从区委区政府“过紧日子”的指导方针，“三公”经费预算逐年递减。
五、政府性基金预算拨款支出
2020年政府性基金预算拨款收入0万元。与上年相比无变化。
第三部分 其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为17.78万元，比上年预算增加0.78万元。主要原因是日常运转成本稍有增加。
2、政府采购情况：2020年政府采购预算为361万元，主要是采购残疾人用品用具、用药、服务等。其中：辅具适配65万元，精神病送药51万元，儿童康复139万，无障碍设施改造106万元。
3、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（或租用面积）1034平方米、实有公车0台、主要办公设备115台（含电脑、计算机、打印机、复印机）、主要公用设备6台。无国有资产占用情况，无办公用房租用的情况。
4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为611.46万元，其中基本支出201.3万元、项目支出410.16万元(不含财政专项预留）。
5、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
第四部分、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会、党建、办公设备购置、对个人和家庭补助支出等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
附件1: 鼎城区残联2020年部门预算公开表
