鼎城区残联2018年度部门决算

目 录

第一部分 鼎城区残联单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 鼎城区残联单位2018年度部门决算表(见附表1)

第三部分 鼎城区残联单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 鼎城区残联单位概况

一、部门职责

根据有关法律法规和上级主管部门的部署，制定和组织实施本地区残疾人事业的发展规划。发挥基层残联“代表、服务、管理”的职能作用，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会都来理解、尊重、关心、帮助残疾人。

1、贯彻执行党和国家关于残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规。

2、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

7、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

8、承担鼎城区残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

9、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

鼎城区残疾人联合会，全额拨款正科级事业单位。

人员构成(编制数11人、在职19人、离退休10人)目前残联共设有办公室、财务股、康复股，组联股、教就股(就业服务中心)、维权股(法律救助站、综治办)、志愿者联络站7个职能股室。

决算单位构成。鼎城区残联单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区残联单位本级

第二部分 鼎城区残联单位2018年度部门决算表(见附表1)

第三部分 鼎城区残联单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入决算数1348.11万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1279.37万元，其他收入68.74万元。2018年支出决算数1304.27万元。

收入决算情况说明

2018年决算数收入1348.11万元，其中财政拨款收入1279.37万元，占比94.90%，其他收入68.74万元，占比5.10%。

支出决算情况说明

2018年决算数支出1304.27万元，其中基本支出253.11万元，占比19.40%，项目支出1051.16万元，占比80.60%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入838.93万元，2018年财政拨款收入1279.37万元，比去年增加440.44万元，增加原因是残保金的征收力度加大，上级对残疾人事业投入加强，2017年其他收入274.48万元，2018年其他收入68.74万元，比去年减少205.74万，减少原因是没有开展募捐工作，上级补助收入减少。2017年财政拨款支出1145.95万元，2018年财政拨款支出1235.54万元，比去年增加89.59万元，对残疾人事业投入加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出1234.49万元，占比96.49%。2017年财政拨款支出1145.95万元，2018年财政拨款支出1235.54万元，比去年增加89.59万元，对残疾人事业投入加大。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款总支出1234.49万元，①人员经费支出234.51万元，其中基本工资75.73万元，占比6.13%，津补贴68.84万元，占比5.58%，奖金25.68万元，占比2.08%，绩效工资14.22万元，1.15%，社会保障缴费43.51万元3.52%，对个人和家庭的补助6.53万元，占比0.53%。②公用经费支出18.60万元，其中办公费3.22万元，占比0.26%，水电及邮电费3.03万元，占比0.25%，差旅费0.1万元，占比0.01%，维修费4.47万元，占比0.36%，公务接待费2.24万元，占比0.18%，其他商品服务支出5.54万元，占比0.45%。③项目支出981.38万元，其中残疾人康复29.35万元，占比2.38%，残疾人就业和扶贫67.90万元，占比5.50%，残疾人体育11.5万元，占比0.93%，其他残疾人事业支出819.29万元，占比66.37%，残疾人行政管理事业53.34万元，占比4.32%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算拨款收入578.56万元(经费拨款168.4万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款410.16万元具体安排情况如下：

(一)基本支出：2018年年初预算数为168.4万元，决算数为253.11万元，增加了84.71万元，指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出229.38万元；一般商品和服务支出(机关运行经费)18.60万元，主要用于保机关正常运转的办公用品、水电通信及维修维护等经费；对个人和家庭的补助支出5.13万元。

(二)项目支出：2018年年初预算数为410.16万元，决算数为981.38万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出、……等。其中用于残疾人康复29.34万元、残疾人就业和扶贫67.90万元、残疾人居家服务和贫困残疾人家庭无障碍改造等其他残疾人事业支出819.29万元，残疾人体育11.5万元，残疾人行政管理事业53.34万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款总支出1234.49万元，①人员经费支出234.51万元，其中基本工资75.73万元，占比6.13%，津补贴68.84万元，占比5.58%，奖金25.68万元，占比2.08%，绩效工资14.22万元，1.15%，社会保障缴费43.51万元3.52%，对个人和家庭的补助6.53万元，占比0.53%。②公用经费支出18.60万元，其中办公费3.22万元，占比0.26%，水电及邮电费3.03万元，占比0.25%，差旅费0.1万元，占比0.01%，维修费4.47万元，占比0.36%，公务接待费2.24万元，占比0.18%，其他商品服务支出5.54万元，占比0.45%。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、2018年“三公”经费预算为17.47万元，2018年“三公”经费决算数为2.24万元，减少15.23万元，减少原因为厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2018年“三公”经费决算支出数为2.24万元，其中公务接待支出2.24万元，因公出国(境)支出为0，无公务用车支出，公务接待56批次及750人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算收入1.05万元，支出1.05万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年本单位无绩效目标项目。

十、其他重要事项

(一)政府采购支出情况：2018年政府采购为296.105万元，主要是采购残疾人用品用具85万元、精神病免费送药50.5万元、购买残疾人功能康复服务11.98万元、实施阳光增收计划37.88万元、组织残疾人职业技能培训26.4万元、残疾人居家服务22.47万元、贫困残疾人家庭无障碍改造61.875万元。

(二)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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