鼎城区残联2016年公开预算表
2016年部门预算收支总表
单位名称:残联 单位:万元
收 入 支 出
项 目 名 称 预算数 功 能 分 类 经 济 分 类
功能科目名称 预算数 经济科目名称 预算数
小计 一般公
共预算 政 府 性
基金预算 小计 一般公
共预算 政 府 性
基金预算
一、一般公共预算拨款 363.02 一、一般公共服务支出 一、基本支出 119.42 119.42
经费拨款(补助) 119.42 二、公共安全支出 工资福利支出 106.71 106.71
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 243.6 三、教育支出 一般商品和服务支出 11 11
转移支付补助拨款 四、科学技术支出 对个人和家庭的补助 1.71 1.71
上级专项拨款 五、文化体育与传媒支出 二、项目支出 243.6 243.6
二、政府性基金预算拨款 六、社会保障和就业支出 363.02 363.02 专项商品和服务支出 208.6 208.6
三、财政专户管理的非税收入拨款 七、医疗卫生与计划生育支出 对企事业单位的补贴
四、上级补助收入 八、节能环保支出 债务利息支出
五、附属单位上缴收入 九、城乡社区支出 债务还本支出
十、农林水支出 其他资本性支出 35 35
十一、交通运输支出 其他支出
十二、资源勘探信息等支出 事业单位经营支出
十三、商业服务业等支出 对附属单位补助支出
十四、金融支出 上缴上级支出
十五、国土海洋气象等支出
十六、住房保障支出
十七、粮油物资储备支出
十八、其他支出
本年收入合计 363.02 本年支出合计 363.02 363.02 本年支出合计 363.02 363.02
六、上年结转 十九、结转下年支出 三、结转下年支出
收入总计 363.02 支出总计 363.02 363.02 支出总计 363.02 363.02
说明:本单位无二级机构,本表预算数为本单位预算数。
2016年一般公共预算拨款支出预算表
单位名称:残联 单位:万元
功能分类
科目编码 科目名称
(必须按类、款、项依次公开) 预算数 备 注
小 计 基本支出 项目支出
合 计 363.02 119.42 243.6
208 社会保障和就业支出 363.02 119.42 243.6
20811 残疾人事业 363.02 119.42 243.6
2081101 行政运行 154.42 119.42 35
2081104 残疾人康复 105 105
2081105 残疾人就业和扶贫 16.1 16.1
2081199 其他残疾人事业支出 87.5 87.5
2016年一般公共预算拨款支出中基本支出预算表
单位名称:残联 单位:万元
经济分类
科目编码 科目名称
(必须按类、款依次公开) 基本支出预算数 备 注
合 计 119.42
301 一、工资福利支出 106.71
30101 基本工资 55.39
30102 津贴补贴 42.94
社会保障缴费 8.38
……
302 二、商品和服务支出 11
30201 办公费 6
30209 物业管理费 3
30231 公务用车运行维护 2
……
303 三、对个人和家庭的补助支出 1.71
30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.71
……
2016年政府性基金预算拨款支出预算表
单位名称:残联 单位:万元
功能分类
科目编码 科目名称
(必须按类、款、项依次公开) 预算数 备 注
合 计
附件6
2016年一般公共预算和政府性基金预算中财政拨款支出预算表
单位名称:残联 单位:万元
功能分类
科目编码 科目名称
(必须按类、款、项依次公开) 合计 一般公共预算数 政府性基
金预算数 备 注
小计 基本支出 项目支出
208 社会保障和就业支出 363.02 363.02 119.42 243.6
20811 残疾人事业 363.02 363.02 119.42 243.6
2081101 行政运行 154.42 154.42 119.42 35
2081104 残疾人康复 105 105 105
2081105 残疾人就业和扶贫 16.1 16.1 16.1
2081199 其他残疾人事业支出 87.5 87.5 87.5
2016年“三公”经费预算表
单位名称:残联 单位:万元
项 目 名 称 预 算 数 备 注
(与上年比增减变化原因说明及其他说明)
合 计 23.2
1、公务接待支出 17.5 比2015年的预算增加17.5万,是因为2015年的预算资金不足,计划在追加中列支公务接待支出
2、因公出国(境)支出
3、公务用车购置及运行维护费支出 5.7
其中:(1)公务用车运行维护费 5.7 比2015年的预算增加3.7万,是因为2015年的预算资金不足,计划在追加中列支公务用车运行维护费
(2)公务用车购置费
说明:1、本表口径为一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出)。
2、务必在备注中说明2016年“三公”经费比上年增减变化原因。
2016年专项资金公开表
单位名称:残联 单位:万元
项 目 金 额 说 明 备 注
合 计 235
一 残疾人就业保障金 235
1.残疾人康复 76 用于残疾人辅具采购、精神病免费住院及送药等
2.残疾人就业和扶贫 79 残疾人实用技术培训、就业基地建设等
3、其他残疾人事业 80 用于残疾人无障碍设施改造、特困救助和残疾人托养等支出
注:请在说明栏中填列该项专项资金的细化情况或资金使用情况
附件10
2016年专项资金公开目录
序号 项 目 名 称 主管股室
一、纳入绩效评价范围的区级专项
1 投资评审业务费 行政政法股
2 旅游发展专项资金
3 新建派出所
4 智能卡口建设
5 办案用房和专业技术用房
6 宣传部对外宣传费用 教科文股
7 文化引导专项资金
8 电视采编播设备
9 科技三项经费
10 公共文化服务体系示范区创建配套资金
11 新机制免杂费和提高公用经费标准配套资金
12 新机制校舍维修改造配套资金(含转移支付)
13 普通高中家庭经济困难学生助学金
14 新机制贫困生寄宿生活补助配套
15 教育奖励基金
16 校车补助经费
17 教育优先发展资金
18 全市中学生运动会
19 特别扶助对象生活补助 社保股
20 独生子女保健费
21 奖励扶助及特别扶助
22 城镇独生子女父母奖励
23 人社系统征缴奖
24 综合改革区财政安排经费
25 农村妇科病普查
26 卫生院化债、付息经费
27 乡镇卫生院建设(配套)经费
28 卫生系统人才引进基金
29 农村妇女宫颈癌普查 社保股
30 两家血防医院开展基本药物制度改革补助
31 完美社区建设资金
32 环卫清扫市场化东片区经费 经建股
33 环卫清扫市场化西片区经费
34 控违拆违专项经费
35 区城市管理考评奖金
36 城管执法专项经费
37 周西干线公路改建
38 农村基础设施建设区级配套资金
39 县乡公路转移支付资金
40 通畅通乡危桥改造工作经费
41 城建资金老欠
42 2016年城建资金
43 城建BT项目
44 农村危房改造区级配套资金
45 美丽城镇建设资金
46 省市绩效考核环保专项经费
47 政府主导融资建设项目还本付息 融资办
48 农业保险区级配套
49 美丽乡村建设资金 农业股
50 现代农业产业示范园建设资金
51 农村环境卫生集中整治
52 秋冬农业示范片
53 油茶产业发展专项资金
54 排渍电费
55 乡镇机埠维修费
56 大堤管养
57 小型水库管护费
58 汛前应急除险 农业股
59 防汛物资储备
60 农村安全饮水配套资金
61 农村土地确权颁证经费
62 扶贫专项资金
63 工业发展引导资金 企业股
64 城区农贸市场长效管理工作经费
65 现代服务业引导资金
66 安全生产监管
67 招商引资工作经费
68 园区基础设施维护及公共服务
69 园区征地拆迁品补、小型建设资金
70 牛鼻滩退田还湖移民生产资金补助 综合计划股
二、上级要求公开的转移支付及上级专项补助资金 各业务股室